Odwołanie zlecenia płatniczego realizowanego za pośrednictwem systemu Bank-Klient jest możliwe pod warunkiem, że od jego przyjęcia przez bank nie minęło więcej niż 10 dni. Można to zrobić za pomocą Bank-Klienta. Dana instytucja kredytowa może mieć swoje własne niuanse, ale ogólnie algorytm działania jest uniwersalny.
Czy to jest to konieczne
- - komputer;
- - Dostęp do Internetu;
- - dostęp do Banku-klienta.
Instrukcje
Krok 1
Zaloguj się do systemu Bank-Klient. Najczęściej do tego trzeba podać nazwę użytkownika i hasło, a także użyć identyfikatora, zwykle znajdującego się na zewnętrznym nośniku - dysku flash lub płycie CD. Klucz ten jest zwykle generowany na stronie internetowej banku przy pierwszym logowaniu do systemu lub jest wydawany klientowi w siedzibie instytucji kredytowej po złożeniu przez niego wniosku o połączenie z systemem.
Krok 2
Otwórz listę zamówień. Najczęściej w tym celu na stronie startowej Banku-klienta należy kliknąć w link prowadzący do listy dokumentów, a następnie do poleceń zapłaty. W niektórych przypadkach bezpośredni link prowadzi do strony z listą dokumentów z tej, która otwiera się po pomyślnej autoryzacji w systemie.
Krok 3
Wybierz ten, który chcesz odwołać i kliknij na niego lub otwórz dokument w inny sposób podany w interfejsie Twojego banku. Powszechną opcją jest wybranie żądanego polecenia wypłaty poprzez kliknięcie myszką ptaszka przed wymaganym dokumentem, a następnie w menu do pracy z wybranym poleceniem wypłaty, kliknięcie odpowiedniego polecenia, np. otwarcie polecenia wypłaty lub pracuj z nim (nazwy opcji są różne).
Krok 4
Otwórz menu i wybierz polecenie unieważnienia dokumentu (nazwa tej opcji może się różnić w różnych bankach). Następnie otworzy się dla Ciebie osobne menu lub nowa strona - na przykład do napisania listu motywacyjnego do banku.
Krok 5
W razie potrzeby wypełnij list motywacyjny (najprawdopodobniej będzie to konieczne), wskaż w nim powód anulowania płatności: na przykład kwota lub cel płatności jest błędnie wskazana w dokumencie. Jeśli nie wypełnisz listu motywacyjnego, najprawdopodobniej dokument nie będzie mógł zostać przekazany do banku w celu przetworzenia.
Krok 6
Wypełnij i zapisz żądanie, klikając odpowiedni przycisk.
Krok 7
Użyj poleceń udostępnianych przez interfejs systemu, aby przejść do listy żądań. Najczęściej jest to oddzielny link z sekcji ogólnej dotyczącej pracy z dokumentami (jeden poziom lub więcej nad stroną listy zleceń płatniczych). W niektórych przypadkach bezpośrednie linki z innych sekcji mogą prowadzić do żądań klientów.
Krok 8
Zaznacz swoje nowo wygenerowane żądanie odwołania zlecenia płatniczego, zaznaczając je w przewidzianym do tego polu lub w inny sposób, w zależności od interfejsu danego systemu.
Krok 9
Wydaj polecenie podpisania wniosku i wyślij go do banku w celu przetworzenia.
Krok 10
Sprawdź zmianę statusu anulowanej płatności. W razie potrzeby znajdź przyczynę odmowy rozpatrzenia wniosku. Jeżeli są to popełnione przez Ciebie błędy, popraw je (w tym celu może być konieczne otworzenie wniosku i włączenie funkcji edycji lub powtórzenie od początku pracy nad wycofaniem płatności), złóż wniosek i przekaż go do ponownego rozpatrzenia. W razie trudności skontaktuj się z bankiem w celu uzyskania pomocy.
