Dziś czek kasjerski to dokument fiskalny, czyli dokumenty potwierdzające zawarcie określonej umowy sprzedaży. Posiadając taki czek kasjerski, możesz zażądać zwrotu lub wymiany zakupionego towaru. W przypadku błędnej penetracji przez kasjera czeku konieczne jest, zgodnie z obowiązującymi przepisami, udokumentowanie anulowania tego dokumentu płatności.
Instrukcje
Krok 1
Przede wszystkim sporządź akt formularza KM-3. Jest to ustawa „O zwrocie środków klientom za niewykorzystane czeki kasjerskie (w tym omyłkowo wybite czeki kasjerskie).”
Krok 2
Dołącz (przypnij) ten czek kasjerski (błędny) bezpośrednio do wypełnionego aktu formularza KM-3.
Krok 3
W razie potrzeby (w przypadku użycia papieru termicznego w kasie) zrób kopię paragonu tego kasy i dołącz go również do wcześniej wypełnionej ustawy.
Krok 4
Na czeku, który został zepsuty przez pomyłkę, umieść znak „Wykorzystany” (jeśli jest kilka takich czeków, umieść podobny znak na każdym czeku, który ma zostać anulowany).
Krok 5
Napisz notatkę wyjaśniającą do nazwiska dyrektora (lub przełożonego). Podaj w objaśnieniu przyczynę omyłkowego złamania paragonu kasjera. Wskaż jeden z takich powodów, na przykład nieuwagę podczas pracy z kasą lub awarię kasy.
Krok 6
Wprowadź określone dane w odpowiednim dzienniku kasjera-operatora. W kolumnie numer 10 dziennika zapisz informacje o wszystkich zarobkach za dany dzień i nie odejmuj kwoty wskazanej w anulowanym czeku od sumy. W kolumnie numer jedenastej dziennika należy wpisać wskaźniki całkowitego przychodu, od wartości którego została odjęta kwota anulowanego czeku. W kolumnie numer 15 dziennika należy wpisać dane dotyczące łącznej kwoty czeków, które zostały nieprawidłowo lub błędnie wybite (tj. czeki anulowane).
Krok 7
Po wypełnieniu dziennika upewnij się, że kwota wskazana w kolumnie dziesiątej dziennika jest równa sumie wskaźników wskazanych w kolumnach jedenastej i piętnastej dziennika.
