Możliwości programu 1C pozwalają wyeliminować błędy związane z ręcznym wypełnianiem formularzy. Dostosowanie wysokiej jakości zapewnia zgodność ze wszystkimi wymogami regulacyjnymi podczas wprowadzania dokumentów do bazy danych.
Instrukcje
Krok 1
Uruchom program 1C. Znajdź pozycję „Dokumenty” w menu głównym aplikacji. Podmenu zawiera sekcje „Zarządzanie zakupami” i „Zarządzanie sprzedażą”. W sekcji „Zarządzanie zakupami” znajduje się podsekcja „Faktura otrzymana”, w sekcji „Zarządzanie sprzedażą” – odpowiednio „Faktura wystawiona”. Nie musisz jednak ręcznie wypełniać formularzy w tych rejestrach.
Krok 2
Faktura jest jednolitym dokumentem, nieprawidłowe wypełnienie dowolnego pola może prowadzić do naruszenia i kolejnych kar. Dlatego program 1C zapewnia automatyczne wypełnianie formularza po wprowadzeniu do bazy danych dokumentów towarzyszących transakcji biznesowej.
Krok 3
Operator wypisuje fakturę za wydany towar w programie 1C i po wypełnieniu wszystkich pól klika napis „Wypełnij fakturę” u dołu okna. W efekcie w bazie generowane są dwa dokumenty - faktura za wydanie towaru oraz faktura wystawiona.
Krok 4
Księgowy lub operator magazynu wprowadza fakturę za środki materialne otrzymane przez przedsiębiorstwo i klikając przycisk „Wypełnij fakturę” zapewnia, że faktura jest wpisana do podsekcji Przyjęcie towarów i usług, a dokument o tej samej nazwie dla towarów i otrzymanych materiałów w podsekcji Otrzymane faktury.
Krok 5
Po wprowadzeniu do programu aktu ukończonej pracy, dwa dokumenty są jednocześnie tworzone w transakcji biznesowej opisującej odbiór tej usługi. Akt wykonanej pracy jest wpisywany w podsekcji „Odbiór towarów i usług”, a faktura jest automatycznie wypełniana w podsekcji „Otrzymana faktura”.
Krok 6
Jeśli podczas wprowadzania dokumentów nie ma wystarczających danych do wypełnienia faktury, program 1C wyświetli komunikat o błędzie. Wykonując wysokiej jakości personalizację na etapie przygotowawczym, program generuje fakturę zgodnie z wymogami regulacyjnymi.
