Każda firma zajmująca się kupnem i sprzedażą towarów, współpracując z kupującym, sporządza dokument „Faktura do zapłaty”, który odzwierciedla intencje kontrahenta dotyczące zakupu zamówionych towarów. Kupujący płaci z góry, jeśli firma współpracuje z nim z góry lub po pewnym okresie określonym w umowie, jeśli organizacja wybrała współpracę z klientem z odroczonym terminem płatności.
Czy to jest to konieczne
komputer osobisty, drukarka, druk, długopis, program 1C
Instrukcje
Krok 1
Kliknij przycisk „Wystaw fakturę do zapłaty” na pasku narzędzi. Pojawi się formularz do wypełnienia dokumentu Faktura.
Krok 2
Wymaganie pola "Nr rachunku" jest unikalne, jest ono odkładane automatycznie.
Krok 3
Wypełnione są dane organizacji dostarczającej towary, a mianowicie: pełna nazwa, NIP, KPP, adres prawny i faktyczny, kierownik i główny księgowy przedsiębiorstwa, a także VAT (jaka stawka i jest wliczona w kwotę faktury) należy wskazać.
Krok 4
Wypełniane są dane bankowe przedsiębiorstwa, a mianowicie: nazwa banku, lokalizacja, rachunek korespondencyjny, rachunek bieżący.
Krok 5
Pole „Kupujący” jest wybierane z proponowanej listy kontrahentów. Jeżeli firma po raz pierwszy zakłada Konto dla tego klienta, do katalogu kontrahentów wpisywane są wszystkie dane tego nabywcy, a mianowicie: nazwa, NIP, KPP, adres siedziby.
Krok 6
Nazwa produktu wybierana jest z listy katalogu towarów, jednostka miary oraz pola ceny ustawiane są automatycznie po wybraniu produktu. Ilość sztuk i ilość towaru rozliczana jest zgodnie z zamówieniem kupującego.
Krok 7
Pola wartość bez podatku, kwota podatku, wartość z VAT, suma i z VAT są obliczane automatycznie.
Krok 8
Dokument „Faktura do zapłaty” jest ewidencjonowany.
Krok 9
Konto zostało opublikowane.
Krok 10
Naciśnięty jest przycisk „Drukuj”. Wydrukowana forma dokumentu unosi się w górę
Krok 11
Następnie należy przytrzymać "CTRI + P", a następnie "OK".
Krok 12
Teraz możesz wyjąć wydrukowany dokument z drukarki.
Krok 13
Pieczęć organizacji jest umieszczona.
Krok 14
Dokument jest przekazywany do podpisu głównemu księgowemu i kierownikowi przedsiębiorstwa.
Krok 15
Gotowy dokument jest wydawany kupującemu.
