Faktura to dokument księgowy, który poświadcza faktyczną wysyłkę produktów lub świadczenie usług na rzecz organizacji. Dokument ten jest sporządzony w dwóch egzemplarzach (dla dostawcy i nabywcy) i towarzyszą mu inne dokumenty, na przykład list przewozowy, akt świadczenia usług i inne.
Faktura wystawiana jest nie później niż 5 dni po wysyłce produktów (usług). Na podstawie tego dokumentu w księgowości tworzone są księgi zakupów i sprzedaży.
Instrukcje
Krok 1
Przejdź do programu 1C. Wybierz „Dzienniki” w wierszu u góry, a następnie w oknie, które zostanie otwarte, wybierz z listy „Faktura wystawiona”.
Krok 2
Przed Tobą otworzy się elektroniczna forma dokumentu. Ustaw datę dokumentu, numer seryjny i wybierz kontrahenta z listy.
Krok 3
Przejdź do zakładki Rachunki korespondencyjne. Kliknij pole wyboru oznaczające nową linię i wygląda jak folder z gwiazdką.
Krok 4
Z otwartej listy nomenklatury wybierz produkt (usługę), którego potrzebujesz. Dodaj ilość i cenę.
Krok 5
Następnie kliknij przycisk „Drukuj” i otrzymaj fakturę na papierze.
Krok 6
Aby ta faktura pojawiła się w księdze sprzedaży, musi zostać zaksięgowana. Aby to zrobić, kliknij przycisk „Opublikuj”.
