Faktura zwrotna to dokument, który zostaje sporządzony w momencie wykrycia wady lub niezgodności zakupionego towaru ze standardami jakości do jego dalszej wymiany.
Instrukcje
Krok 1
Napisz „Faktura” w górnej części dokumentu. Następnie wpisz numer seryjny tej faktury. W tym samym wierszu podaj datę sporządzenia dokumentu.
Krok 2
Wpisz dostawcę poniżej. Wręcz przeciwnie, zaznacz, która firma jest dostawcą. Jednocześnie należy pamiętać, że w tej kolumnie należy podać następujące informacje o kontrahentu: jego imię i nazwisko, adres pocztowy wraz z kodem pocztowym, numer telefonu, numer NIP i KPP, przez który ta organizacja jest zarejestrowana, konto osobiste, rachunek bieżący, nazwę banku i jego lokalizację, BIK banku, a także inne dane (w razie potrzeby).
Krok 3
Wprowadź dane nadawcy. Napisz „Nadawca”. Następnie podaj następujące informacje o tej firmie: jej pełną nazwę, adres pocztowy (jeżeli adres prawny i faktyczny firmy różnią się, podaj 2 adresy), numery NIP i KPP, konto osobiste, rachunek bieżący i nazwę banku, adres banku oraz jego BIC, telefon, faks i inne szczegóły.
Krok 4
Podaj wymagane informacje o płatniku. W tym celu należy wpisać słowo „Płatnik”, a następnie zaznaczyć nazwę organizacji, adres, jej NIP, KPP, rachunek bieżący, BIC, rachunek korespondencyjny oraz nazwę banku płatnika, telefon.
Krok 5
Wprowadź dane odbiorcy. W nowym wierszu wpisz także „Odbiorca”. Następnie zaznacz nazwę firmy, adres, NIP, KPP, rachunek bieżący, konto korespondencyjne, BIC oraz nazwę samego banku, a także zapisz działające numery telefonów firmy.
Krok 6
Napisz jaka jest podstawa zwrotu towaru. Tutaj wskaż wymagany dokument (na przykład umowę) i datę sporządzenia tego dokumentu.
Krok 7
Opisz rzeczywisty przedmiot, który chcesz zwrócić, korzystając z tej faktury. Podaj jego nazwę, ilość i koszt. Poniżej zapisz pełną łączną kwotę za towar zgodnie z jego ilością.
Krok 8
Złóż podpisy osób, które są szefami ww. firm (odbiorca i nadawca). Następnie musisz umieścić znaczki i wskazać datę.
